收到前欠款会计分录

收到外单位前欠货款,直接冲掉原应收账款即可.收到前欠货款时:借:银行存款或库存现金 贷:应收账款--某单位

收到了欠款后,银行存款增加(记借方),应收账款减少(记贷方) 借:银行存款 贷:应收账款

1.理论上,你有营业收入了,就应该做营业收入,如果对方根据合同取走货物,而没有给你付款,你应该:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金2.对方验货后,给你付款了,你收到了银行的收账通知,此时,冲减应收账款:借:银行存款 贷:应收账款 要看你之前是什么业务欠账,发生的时候:借:原材料/库存商品/管理费用等.贷:应付账款/其他应付款.现在支付的时候:借:应付账款/其他应付款.贷:现金/银行存款.欠款已经还的会计分录如下:借:银行存款(或库存现金).贷:其他应收款.

首先你要搞清楚之前的欠款是你们公司客户欠的还是其他,如果是客户欠的话分录就是 借:库存现金30000 贷:应收账款XX客户30000 如果是员工代款之类的会计分录就是 借:库存现金30000 贷:其他应收款XX员工30000

收到购货单位前欠货款 ---计入“应收账款”,存入银行---计入“银行存款” 分录如下:借:银行存款 50000 贷:应收账款 50000

借:银行存款(库存现金) 40000 贷:应收账款 40000

收到了欠款后,银行存款增加(记借方),应收账款减少(记贷方)借:银行存款 23400 贷:应收账款 23400

(一)根据下列经济业务编制会计分录:1、购入材料一批,货款18 000元,增值税率17%,另有外地运费700元,均已通过银行付清,材料未验收入库. 2、用转帐支票购买办公用品一批,共计600元. 3、生产车间为制造A产品领用甲材料6

一般情况下,在收到货款前,会对待收到的货款做应收账款分录,故收到货款时直接做冲销应收账款分录,具体如下:1、发出商品,计提应收账款,并计提商品成本:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业

借:银行存款(现金)4000 贷:应收账款(其他应收款)4000

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